评价类型： □实施过程评价 √完成结果评价

　　项目名称： 综合事务

　　项目单位：海南洋浦经济开发区人民检察院

　　主管部门： 海南洋浦经济开发区人民检察院

　　评价时间： 2017年1月1日至 2017年12月31日

　　组织方式：□财政部门 □主管部门 √项目单位

　　评价机构：□中介机构 □专家组 √项目单位评价组

　　评价单位（盖章）：海南洋浦经济开发区人民检察院

　　上报时间：2018年7月25日

　　海南洋浦经济开发区人民检察院

　　财政支出项目绩效评价报告

　　一、项目概况

　　(一)项目基本性质、用途和主要内容

　　海南洋浦经济开发区人民检察院综合事务项目是依据相关法律法规和海南省财政厅规定制定的支出项目，主要用于检察机关在履行检察职责过程中符合经费要求的各项支出，支出范围涵盖干部培训、表彰奖励、检务督查、人民监督员等工作需要。支出项目包括检察业务、干部培训、表彰奖励、印刷、业务报刊等综合管理事务。

　　(二)项目绩效目标

　　提高办案业务水平及质量，提高涉密信息及设备安全率，达到培训人员全覆盖，提高培训人员的参训率及合格率。

　　二、项目资金使用及管理情况

　　海南洋浦经济开发区人民检察院2017年综合事务项目计划资金116.995万元，实际到位资金111.995万元全部由省级财政保障。截止12月底完成111.995万元。该项目整体支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理办法的规定，相关资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目的重大开支经过相关的论证，相应的支出同时也符合预算批复的用途，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出的情况，严格按照国家相关的财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理办法的规定执行。

　　三、项目组织实施情况

　　海南洋浦经济开发区人民检察院综合事务项目2017年政府采购预算项目1个，实际执行政府采购预算项目1个，政府采购项目已经根据预算要求全部执行到位。

　　四、项目绩效情况

　　1.项目的效率性分析

　　部门履行职责实际完成的项目数与计划完成的项目数的比率，用以反映和评价部门履职任务目标的实现程度。

　　公式：项目实际完成率=（实际完成项目数÷全年计划完成项目数）×100%。

　　洋浦检察院综合事务项目截止至12月底完成支付数111.995万元，全年计划完成数为116.995万元，

　　项目实际完成率=(111.995/116.995)×100%=95.72%

　　绩效分析：洋浦检察院综合事务项目总体完成进度较好，执行力度较高。

　　2.项目的效益性分析

　　海南洋浦经济开发区人民检察院全面履行法律监督职责，以服务开发区重点项目建设和保障民生为出发点和落脚点，统筹推进各项检察工作，查办和预防职务犯罪、刑事检察、诉讼监督、政治监察、检察事务等工作均有明显提升，营造了高效廉洁的政务环境，安定和谐的社会环境和公平有序的投资环境，促进了洋浦开发区经济社会发展。注重自身建设，党建工作和队伍综合业务能力得到加强。2017年全年我院检察业务工作均有明显提升，没有出现案件质量问题。我院密码设备及涉密信息的日常管理按照《中共中央关于加强和改进保密工作意见》开展自查自评均符合保密工作检查的各项要求。全院干警培训也得到加强，全院干警共40人，2017年培训人员39人，培训覆盖率达97.50%，培训合格率为100%。

　　绩效分析：综合事务项目实际工作量与项目预算资金的匹配度较高，资金使用用途均按指定要求，反映了洋浦检察院质量目标的实现程度良好。

　　五、综合评价情况及评价结论（详见以下相关表格）

　　项目绩效目标表

　　项目名称：综合事务

　　指标类型 指标名称 绩效目标 绩效标准

　　 优 良 中 差

　　产出指标 培训参训率 95% >=90% <90%>=72% <72%>=54% <54%

　　 培训合格率 95% >=90% <90%>=72% <72%>=54% <54%

　　 涉密信息及设备安全率 95% >=90% <90%>=76% <76%>=57% <57%

　　成效指标 培训参训率 95% >=90% <90%>=72% <72%>=54% <54%

　　 培训合格率 95% >=90% <90%>=72% <72%>=54% <54%

　　 涉密信息及设备安全率 95% >=90% <90%>=76% <76%>=57% <57%

　　项目基本信息表

　　一、项目基本情况

　　项目实施单位 海南洋浦经济开发区人民检察院 主管部门 海南洋浦经济开发区人民检察院

　　项目负责人 范通广 联系电话 28831281

　　地址 海南省洋浦经济开发区沙地路8号 邮编 578001

　　项目类型 经常性项目（ √ ） 一次性项目（ ）

　　计划投资额

　　（万元） 116.995 实际到位资金（万元） 111.995 实际使用情况（万元） 111.995

　　其中：中央财政 其中：中央财政

　　省财政 116.995 省财政 111.995

　　市县财政 市县财政

　　其他 其他

　　二、绩效评价指标评分（参考）

　　一级指标 分值 二级指标 分值 三级指标 分值 得分

　　项目决策 20 项目目标 4 目标内容 4 3

　　 决策过程 8 决策依据 3 3

　　 决策程序 5 4

　　 资金分配 8 分配办法 2 2

　　 分配结果 6 5

　　项目管理 25 资金到位 5 到位率 3 3

　　 到位时效 2 2

　　 资金管理 10 资金使用 7 7

　　 财务管理 3 3

　　 组织实施 10 组织机构 1 1

　　 管理制度 9 8

　　项目绩效 55 项目产出 15 产出数量 5 5

　　 产出质量 4 4

　　 产出时效 3 3

　　 产出成本 3 3

　　 项目效益 40 经济效益 8 7

　　 社会效益 8 8

　　 环境效益 8 7

　　 可持续影响 8 7

　　 服务对象满意度 8 7

　　总分 100 100 100 92

　　评价等次 优

　　六、主要经验及做法、存在的问题和建议

　　海南洋浦经济开发区人民检察院预算编制工作从实际需求出发，各项预算支出合理，编制科学，遵循量入为出、收支平衡的原则，充分发挥资金使用效率。内控管理方面，严格执行《海南省本级预算单位财务内部控制制度》及本单位财务管理制度，各重大开支必须经党组会研究通过，采购事项严格按照省财政厅要求，达到政府采购标准统一按流程执行。单位机构设置合理，岗位人员的配备符合规定。

　　存在的问题为综合事务预算项目全年支出进度不均衡，截止2017年6月底完成31.63%，截止12月底完成95.72%，说明洋浦检察院综合事务项目上半年完成进度较慢，执行力度有待提高。

　　下一步工作重点是加快预算执行进度，以年初预算编制为基础增强资金使用效率，为检察工作提供更有利的保障。加强预算支付的预测能力，提高预算执行的时效性，严格按计划执行，控制好预算支出的执行进度，为预算编制创造良好条件。