根据海南省财政厅《关于开展2019年预算绩效管理工作的通知》要求，万宁市人民检察院成立项目评价工作组，对2018年度综合事务项目（以下简称项目）进行绩效评价，现将报告如下：

1、项目概况 

1.1项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

“2018年度综合事务项目” 根据《宪法》、新刑事诉讼法、《中华人民共和国人民检察院组织法》、《中华人民共和国检察官法》等法律法规，为保障办案需要进行综合管理事务。负责对查办违法犯罪案件、法律用品印刷、业务报刊、检务督查、扶贫工作等综合管理事务。

1.2项目绩效目标

印刷法律用品500本，检务督查20次，帮扶贫困户10户以上;法律宣传效果达到90%以上，检务督查目的率达到90%以上，扶贫目的率达到90%以上。

2、项目资金使用及管理情况

    2.1资金到位情况分析

    根据预算表财政厅批复万宁市人民检察院2018年度综合事务项目经费190万元。

评价分析：项目资金及时到位，到位率100%。

2.2项目资金使用情况分析

万宁市人民检察院2018年度综合事务项目经费实际支出189.88万元，项目资金实际支出占预算金额的99.94%，整体支出未超预算，但存在一些预算资金安排不够合理的情况。

2.3项目资金管理情况分析

本次项目绩效评价范围的项目专项资金（经常性项目），统一由财政专库管理，通过零余额存款账户，采用财政授权支付方式支付项目相关款项，由万宁市财政国库支付局负责会计核算工作，严格按照《财政专项资金管理办法》和相关政策规定进行账务处理，从申请-复核-审核-批准的支付程序到位，手续齐全。

3、项目组织实施情况

3.1项目组织情况分析

为做好综合事务工作，项目单位由院领导牵头，检察事务保障局和政治监察部2个部门，分工负责协调实施项目各方面的工作，项目分工明确，为项目的快速、顺利进展提供了保证。

3.2项目管理情况分析

万宁市人民检察院根据制定的《日常工作制度》、《应急处理机制》等制度，加强宣传教育，加强意识形态管理，开展“大学习、大研讨、大培训”“两学一做”常态化制度化学习教育等活动，推进检察队伍思想、文化、人才建设，努力打造专业化、职业化的检察队伍，推进各项检察工作有效开展。

4、项目绩效情况

4.1项目绩效目标完成情况分析

4.1.1项目的经济性分析

项目成本（预算）190万元，实际使用（开支）189.88万元，完成预算（计划）数的99.94%，成本控制在预算（计划）范围内。

4.1.2项目的效率性分析

项目的实施进度及完成质量

加强宣传教育，加强意识形态阵地管理。开展“大学习、大研讨、大培训”“两学一做”常态化制度化学习教育等活动，通过理论宣讲、集中学习、知识测试、轮训、撰写学习心得等方式，学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中全会精神，学习习近平总书记 4·13重要讲话和中央12号文件精神，学习高检院张军检察长“讲政治、顾大局、谋发展、重自强”和路志强检察长“三大理念”。

认真开展“六爱”检察文化建设活动和“勇当先锋、做好表率”专题活动。先后开展了“勇当先锋、做好表率”主题党日、选派干警参加演讲比赛、邀请专家老师来院授课、开展庆“七一”系列党建活动、“迎八一、送关爱”拥军慰问活动等，最大限度发挥检察文化的感染力、辐射力和影响力，展现检察干警积极向上的精神面貌，全面提升检察机关服务水平，为海南全面深化改革开放大局提供坚强的检察保障。

2018年万宁市人民检察院各项检察工作取得了新进展，先后被授予第五届海南省文明单位、“2018年海南省五一劳动奖状”等荣誉称号，共有3个集体、9名个人获得市级表彰，共有3个集体、7名个人获得省级以上表彰。

4.2项目的效益性分析

4.2.1项目预期目标完成程度

全年共开展上班考勤督察9次，对会风会纪督察8次，重要文件学习情况进行专项督察1次，请销假情况检查3次，节假日值班情况督察5次，公车使用情况检查6次，枪支弹药管理情况检查6次，参与观摩庭审监督办案及出庭情况2次，共计40次。

全年共有32名干警参与扶贫工作，帮扶贫困户58户200人。成立扶贫协调办公室抓统筹，协调省财政厅调整综合预算经费16万元、向市政府申请8万元、引入社会帮扶资金24万元，支持驻点的4个村委会发展扶贫产业、兴修水利、强化党建等。每周一召开扶贫工作例会，听取各帮扶责任人汇报，为驻点村委会解决办公桌椅13套、电视机2台、多功能一体化复印机2台，为贫困户解决危房改造水泥1550包、入住家具4套、护林员岗位2个、安装自来水管4户等，努力提升帮扶户满意度。

4.2.2项目实施对经济和社会的影响

项目的实施，使项目经费使用（开支）控制在成本（预算）范围内，通过深入开展“两学一做”教育实践活动以及规范司法行为专项整治活动，坚决落实“两个责任”。突出执法办案和法律监督，认真履行宪法和法律赋予的职责，着力提升司法能力素质和司法公信力，对万宁的经济建设和平稳健康发展奠定了基础。

4.2.3 项目的可持续性分析

根据党风廉政建设要求，每年都要开展检务督查，打造过硬检察队伍；根据中央决策部署，2020年实现全脱贫，2019-2020年继续参与脱贫攻坚战；进一步加强法律宣传力度，提升法律宣传效果。

5、综合评价情况及评价结论

5.1项目决策：本指标下设5个指标：目标内容（4分）、决策依据（3分)、决策程序（5分）、分配办法（2分），分配结果（6分），标准分值20分。评价得11分。

5.1.1目标内容：依据检察院填报的《项目绩效目标表》，项目目标内容明确、细化、量化，得分4分。

5.1.2决策依据：项目制定了年度工作计划，绩效目标，未制定中长期实施规划。得分2分。

5.1.3决策程序：项目符合申报条件；申报批复程序符合管理办法；项目调整履行相关手续。得分5分。

5.1.4分配办法：无资金管理办法，资金分配不够合理，得分0分。

5.1.5分配结果：无资金管理办法，资金分配不够合理，得分0分。

5.2项目管理：本指标下设6个指标：到位率（3分）、到位时效（2分)、资金使用（7分）、财务管理（3分），组织机构（1分），管理制度（9分），标准分值25分。评价得20分。

5.2.1到位率：2018年综合事务经费项目，下达的批复安排项目经费190万元，项目资金到位率100%，得分3分。

5.2.2到位时效：项目资金及时到位，得分2分。

5.2.3资金使用：项目资金实际支出占预算金额的93%，未超预算使用资金，但存在一些预算资金安排不够合理的情况。得分4分。

5.2.4财务管理：万宁市人民检察院制定了财务管理制度，会计核算规范，得分3分。

5.2.5组织机构：万宁市人民检察院下设检察事务保障局、政治监察部、侦查监督局、公诉局、诉讼监督局、检察业务管理局、兴隆检察室、和乐检察室8个部门，机构健全、分工明确。得分1分。

5.2.6管理制度：万宁市人民检察院无项目管理制度，项目从申请-复核-审核-批准的支付程序到位，手续齐全。得分7分。

5.3项目绩效：本指标下设9个指标：产出数量（5分）、产出质量（4分)、产出时效（3分）、产出成本（3分），经济效益（8分），社会效益（8分），环境效益（8分），可持续影响（8分），服务对象（8分），标准分值55分。评价得49分。

5.3.1产出数量：万宁市人民检察院制定的绩效目标产出数量是：“扶贫10户以上，印刷法律用品500本，检务督查20次以上”。扶贫、检务督查达到绩效目标；依据已有资料，无法测算法律宣传效果。得分3分。

5.3.2产出质量：2018年度检务督查共计40次，完成目标；2018年共帮扶贫困户58户，完成目标。得分2分。

5.3.3产出时效：万宁市人民检察院制定的绩效目标成效是：法律宣传效果达到90%以上，检务督查目的率达到90%以上，扶贫目的率达到90%以上。依据已有资料，无法测算法律宣传效果达到率。得分1分。

5.3.4产出成本：项目成本（预算）190万元，实际使用（开支）189.88万元，产出成本在绩效目标控制内，得分3分。

5.3.5经济效益：以专题教育活动为契机，努力建设高素质过硬的检察队伍，项目的实施对促进万宁的法制建设，经济的发展，奠定了基础，得分8分。

5.3.6社会效益：通过深入开展“两学一做”教育实践活动以及规范司法行为专项整治活动，坚决落实“两个责任”。突出执法办案和法律监督，认真履行宪法和法律赋予的职责，着力提升司法能力素质和司法公信力，对万宁的经济建设和平稳健康发展提供了有力的司法保障。得分8分。

5.3.7环境效益：项目主要负责对本单位检察干部进行表彰奖励、查办违法犯罪案件、法律用品印刷、业务报刊、人民监督员、检务督查、扶贫工作等综合管理事务，不涉及环境效益问题。得分8分。

5.3.8可持续影响：2019-2020年继续开展脱贫攻坚战，继续开展党风廉政建设、检务督查，继续开展法律宣传工作。得分8分。

5.3.9服务对象：随机对万宁市人民检察院的20名干警进行了问卷调查，平均得分88分，评价得8分。

6.主要经验及做法

6.1项目目标明确，机构是健全、分工明确。

6.2项目管理按照《财政专项资金管理办法》和相关政策规定执行，从申请-复核-审核-批准的支付程序到位，手续齐全。

6.3项目资金到位及时，对项目的顺利进展提供了保证。

7.存在问题和建议

7.1项目应按照过程发展制定中长期实施规划。

7.2项目应建立健全的项目管理制度及项目资金管理办法，确保项目的实施过程顺利进展。

7.3项目经费预算的编制还不够科学合理，与实际需求有些差距，应合理安排预算。

万宁市人民检察院项目评价组

2019年7月31日

2018年综合事务项目绩效评价表